Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E SUPLEMENTO ANIMAL
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 48.653.843 JANE JORGE PEREIRA DA COSTA (CNPJ 48.653.843/0001-13) para: aquisição de ração e suplemento animal. Valor global contratado: R$ 8.191,30. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- 48.653.843 JANE JORGE PEREIRA DA COSTACNPJ 48.653.843/0001-13
- Processooficial
- 23345.000609.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90505/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.191,30
- Valor globaloficial
- R$ 8.191,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINAS A, D3, E "E", SULFATO DE COBRE, DE FERR O, APLICAÇÃO BOVINO, BUFALINO, CAPRINO E OVINO | 15 | R$ 214,97 | R$ 3.224,55 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 25 | R$ 198,67 | R$ 4.966,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.191,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.191,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.191,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.191,30
Faturas
- 22 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.191,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000609.2025-40
valor global após o termo: R$ 8.191,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817233
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.