Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM FIO ORTODONTICO, PREGÃO 90005/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.021588/2025-65, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/2025-11, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 43.352.606/0001-07) para: empenho p/ atender despesa com fio ortodontico, pregão 90005/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, processo sei 23411.021588/2025-65, processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, moreti distribuidora de produt…. Valor global contratado: R$ 392,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 43.352.606/0001-07
- Processooficial
- 23411.021588/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,00
- Valor globaloficial
- R$ 392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ORTODÔNTICOFIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,80 MM | 2 | R$ 98,00 | R$ 196,00 |
| FIO ORTODÔNTICOFIO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DURO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,70 MM | 2 | R$ 98,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,00 · a liquidar R$ 392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 723 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021588/2025-65
valor global após o termo: R$ 392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.