Contrato federal · Contrato 00041/2020 · Comprasnet Contratos
FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓDULOS PLANEJADOS.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AMPY COMPANY PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.992.442/0001-73) para: fabricação, instalação e montagem de módulos planejados.. Valor global contratado: R$ 118.555,00. Vigência de 14/12/2020 a 29/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- AMPY COMPANY PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.992.442/0001-73
- Processooficial
- 67550.011917/2020-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 237.110,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2020
- Publicaçãooficial
- 30/12/2020
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 29/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO - DIVISÓ-RIA / MÓDULO | 131 | R$ 905,00 | R$ 118.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.145,00 · a liquidar R$ 8.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.675,00 · a liquidar R$ 31.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/07/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 041/EPCAR-ESBQ/2020, ATÉ O DIA 29/10/2021, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO, §1º, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, SENDO QUE, O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ ATÉ O DIA 29/09/2021, O RECEBIMENTO PR…
valor global após o termo: R$ 118.555,00 · vigência até 29/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81742
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.