Contrato federal · Contrato 00156/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO.
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de querosene de aviação.. Valor global contratado: R$ 5.512.821,77. Vigência de 27/11/2020 a 26/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 64447.019720/2020-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.102.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.512.821,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.733.641,37
- Assinaturaoficial
- 27/11/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 27/11/2020 a 26/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 936.392 | R$ 5,89 | R$ 5.512.821,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.588.320,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.102.574,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800814 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854.344,40 · a liquidar R$ 854.344,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800811 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.248.229,60 · a liquidar R$ 3.248.229,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000683 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286.150,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000682 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.596,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000546 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00156/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/11/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/10/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 4.102.574,00 · vigência até 27/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 24/03/2022
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CTO 156/2020-COLOG.DMAVEX
valor global após o termo: R$ 4.588.320,80 · vigência até 27/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 19/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 4.588.320,80 · vigência até 26/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 18/11/2022
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
valor global após o termo: R$ 5.512.821,77 · vigência até 26/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.