Contrato federal · Empenho 2026NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91049/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053250980 . PROCESSO Nº 33433.008696/2026-29.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisição de levotiroxina para o hfse - órgão participante - pr 91049/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053250980 . processo nº 33433.008696/2026-29.. Valor global contratado: R$ 612,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33433.008696/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,00
- Valor globaloficial
- R$ 612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG | 3.600 | R$ 0,17 | R$ 612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000249 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,00
Faturas
- 1653 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000249 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.008696/2026-29
valor global após o termo: R$ 612,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817818
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.