Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, DL 24/2025 - UASG 158339 PROC. ORIGEM 23163.003725.2025-59 - TED 16116 - N. TRANSF. 1AAZUL - AREA REQ. JG-COAP.

Name: Contrato 2025NE000455 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou JONELUC COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.122.133/0001-95) para: preço cif, prazo entrega 30 dias, dl 24/2025 - uasg 158339 proc. origem 23163.003725.2025-59 - ted 16116 - n. transf. 1aazul - area req. jg-coap.. Valor global contratado: R$ 7.333,81. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: JONELUC COMERCIAL LTDACNPJ 56.122.133/0001-95
Processooficial: 23163.003725.2025-59
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00067/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.333,81
Valor globaloficial: R$ 7.333,81
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA SOMCaixa Som - potência: 300, voltagem: 110/220, características adicionais: alto-falante mínimo 10", entrada usb com visor, eq	4	R$ 1.641,36	R$ 6.565,45
ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOEstabilizador - Fotografico - capacidade de carga: 170 a 290, interface: usb, múmero de eixos: 3 eixos (inclinação, rotação, guinada), peso: 390	1	R$ 768,36	R$ 768,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.333,81
A liquidarcalculado: R$ 7.333,81
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000455 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.333,81 · a liquidar R$ 7.333,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

383 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.333,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000455 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003725.2025-59
valor global após o termo: R$ 7.333,81 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJONELUC COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 817865
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.