Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDAD…
COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA CATARINA - COOPER (CNPJ 09.263.339/0001-55) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda de alimentação comando da 14ª brigada de infantaria motorizada e unidades participantes, de acordo com o edital…. Valor global contratado: R$ 137.261,60. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA 160444
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA CATARINA - COOPERCNPJ 09.263.339/0001-55
- Processooficial
- 64312.010953/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137.261,60
- Valor globaloficial
- R$ 137.261,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 300 | R$ 9,46 | R$ 2.838,00 |
| CONDIMENTO | 60 | R$ 27,68 | R$ 1.660,80 |
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 11,25 | R$ 1.687,50 |
| VERDURA IN NATURA | 150 | R$ 16,83 | R$ 2.524,50 |
| VERDURA IN NATURA | 150 | R$ 17,46 | R$ 2.619,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 9,91 | R$ 495,50 |
| IOGURTE NATURAL | 316 | R$ 7,49 | R$ 2.366,84 |
| MEL ABELHA | 20 | R$ 38,29 | R$ 765,80 |
| GELÉIA | 100 | R$ 25,68 | R$ 2.568,00 |
| REQUEIJÃO | 500 | R$ 8,79 | R$ 4.395,00 |
| QUEIJO | 1.000 | R$ 48,68 | R$ 48.680,00 |
| QUEIJO | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| CONDIMENTO | 30 | R$ 18,17 | R$ 545,10 |
| OVO | 1.500 | R$ 22,69 | R$ 34.035,00 |
| CONDIMENTO | 60 | R$ 20,42 | R$ 1.225,20 |
| VERDURA IN NATURA | 120 | R$ 16,03 | R$ 1.923,60 |
| LEGUME IN NATURA | 110 | R$ 16,33 | R$ 1.796,30 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 16,22 | R$ 1.622,00 |
| LEGUME IN NATURA | 159 | R$ 12,94 | R$ 2.057,46 |
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 7,54 | R$ 1.131,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 11,95 | R$ 5.975,00 |
| FRUTA | 150 | R$ 17,04 | R$ 2.556,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 8,92 | R$ 5.352,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 300 | R$ 13,14 | R$ 3.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.764,78
- A liquidarcalculado
- R$ 90.794,76
- Liquidadocalculado
- R$ 134,97
- Pagocalculado
- R$ 103.835,05
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.750,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18,90 · pago R$ 9.731,88
- 2026NE000098 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.108,47 · a liquidar R$ 2.007,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,60
- 2026NE000111 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.565,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.565,08
- 2026NE000021 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.077,80 · a liquidar R$ 41,93 · liquidado R$ 44,47 · pago R$ 8.991,40
- 2026NE000037 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.944,25 · a liquidar R$ 241,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.703,03
- 2026NE000030 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,79 · a liquidar R$ 1.213,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000139 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.209,94 · a liquidar R$ 39.196,42 · liquidado R$ 71,60 · pago R$ 6.941,92
- 2026NE000305 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.614,15 · a liquidar R$ 16.813,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,14
- 2026NE000305 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.638,52 · a liquidar R$ 30.638,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000410 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,00 · a liquidar R$ 642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
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