Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CURSO DE SISTEMAS BIOMEDICOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA. DISPENSA DE LICIT…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FATOR 5 LTDA (CNPJ 32.174.207/0001-79) para: emissao de empenho para fazer face a aquisicao de materiais para o laboratorio do curso de sistemas biomedicos do instituto federal de alagoas - campus arapiraca. dispensa de licitacao n° 50/2025 - ug 152805, conforme pr…. Valor global contratado: R$ 884,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- FATOR 5 LTDACNPJ 32.174.207/0001-79
- Processooficial
- 23041.039165/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884,00
- Valor globaloficial
- R$ 884,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR - POTÊNCIA: 950, TENSÃO: 220, APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA: CÔNICA, TIPO PONTA: REMOVÍVEL, MATERIAL PONTA: COBRE, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 20 | R$ 44,20 | R$ 884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 884,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,00 · a liquidar R$ 884,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64913695 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039165/2025-57
valor global após o termo: R$ 884,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.