Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO EDITAL INSTITUCIONAL DE APOIO À CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO. CONFORME DESPACHO Nº 159/2025-DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.0…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: despesas com aquisição de material referente ao edital institucional de apoio à curricularização da extensão. conforme despacho nº 159/2025-dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001182.2024-61.. Valor global contratado: R$ 684,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23219.001182.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,00
- Valor globaloficial
- R$ 684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PE… | 20 | R$ 34,20 | R$ 684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,00 · a liquidar R$ 684,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2952 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001182.2024-61
valor global após o termo: R$ 684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818321
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.