Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PPCI PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SAP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 03.062.794/0001-06) para: contratação de empresa especializada para serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva do ppci para o ifrs/campus rolante.. Valor global contratado: R$ 100.055,08. Vigência de 20/02/2026 a 20/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SAP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 03.062.794/0001-06
- Processooficial
- 23740.000061/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00719/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.055,08
- Valor globaloficial
- R$ 100.055,08
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 100.055,08 | R$ 100.055,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.011,02
- A liquidarcalculado
- R$ 20.011,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.011,02 · a liquidar R$ 20.011,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2121 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.053,69
- 407 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.612,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.