Contrato federal · Contrato 00014/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE SIM CARD+MODEM, COM FRANQUIA MÍNIMA DE 50GB DE TRÁFEGO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, SEM QUALQ…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviço móvel pessoal (smp), com fornecimento de sim card+modem, com franquia mínima de 50gb de tráfego de dados para utilização em todo território nacional, sem qualquer custo adicional.. Valor global contratado: R$ 592.344,00. Vigência de 01/02/2021 a 01/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23121.000585/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 592.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 592.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.777.032,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2020
- Publicaçãooficial
- 30/12/2020
- Vigênciaoficial
- 01/02/2021 a 01/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 760 | R$ 779,40 | R$ 592.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 592.344,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225.263,37
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800249 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 592.344,00 · a liquidar R$ 592.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000076 · 26/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 240.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.224,43
- 2021NE000128 · 21/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 592.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.038,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/07/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 592.344,00 · vigência até 01/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 27/01/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 592.344,00 · vigência até 01/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81856
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.