Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO AUTORIZAÇÃO SEI 3173424 - PROCESSO SEI 23089.001114/2026-97 PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025 - RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 51/2026 TESOU…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: aquisição de material de limpeza e higienizaçao autorização sei 3173424 - processo sei 23089.001114/2026-97 pregão eletrônico 17/2025 - resultado de licitação parcial 51/2026 tesouro - campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 364,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 23089.001114/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,00
- Valor globaloficial
- R$ 364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR AMARELA | 100 | R$ 2,59 | R$ 259,00 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 12 | R$ 8,75 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,00
Faturas
- 11871 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001114/2026-97
valor global após o termo: R$ 364,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818655
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.