Contrato federal · Contrato 00006/2015 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO CEFET/RJ DE MARIA DA GRAÇA.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: fornecimento de energia elétrica para a unidade do cefet/rj de maria da graça.. Valor global contratado: R$ 300.000,00. Vigência de 23/03/2015 a 20/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23063.000012/2014-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 300.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2015
- Publicaçãooficial
- 11/05/2015
- Vigênciaoficial
- 23/03/2015 a 20/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392.569,29
- A liquidarcalculado
- R$ 94.870,24
- Liquidadocalculado
- R$ 32.705,36
- Pagocalculado
- R$ 1.224.286,89
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000078 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 214.075,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198.724,72
- 2023NE000598 · 27/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.702,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.702,92
- 2023NE000112 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.000,00 · a liquidar R$ 37.490,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189.509,87
- 2023NE000118 · 19/01/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 1.393,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.606,44
- 2024NE001052 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.009,75 · a liquidar R$ 1.155,74 · liquidado R$ 26.854,01 · pago R$ 0,00
- 2024NE001209 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000106 · 15/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 976,80 · liquidado R$ 1.131,01 · pago R$ 9.892,19
- 2019NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800247 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000100 · 11/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 291.854,01 · a liquidar R$ 26.854,01 · liquidado R$ 4.720,34 · pago R$ 260.279,66
- 2020NE800047 · 17/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000052 · 17/01/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.217,48
- 2022NE000046 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 288.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264.026,22
- 2025NE000196 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 193.073,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193.073,12
- 2025NE000136 · 05/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 7.254,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.254,27
Faturas
- 0288990 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.400,29
- 0278806 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.830,76
- 0269591 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.382,00
- 0260610 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.504,34
- 0251436 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.053,74
- 0241953 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.464,34
- 0234087 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.691,92
- 0224030 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.615,34
- 0215035 · emitida 04/12/2024 · Siafi ErroR$ 28.475,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
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