Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUELI DREHER ZAGO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 110.566,80. Vigência de 27/02/2026 a 26/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160364
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- SUELI DREHER ZAGOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64289006577202595
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.566,80
- Valor globaloficial
- R$ 110.566,80
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 26/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 10 | R$ 86,30 | R$ 863,00 |
| QUEIJO | 100 | R$ 86,30 | R$ 8.630,00 |
| QUEIJO | 1.054 | R$ 49,65 | R$ 52.331,10 |
| DOCE LEITE | 583 | R$ 41,30 | R$ 24.077,90 |
| QUEIJO | 478 | R$ 51,60 | R$ 24.664,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.514,80
- A liquidarcalculado
- R$ 39.348,95
- Liquidadocalculado
- R$ 651,76
- Pagocalculado
- R$ 56.514,09
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.273,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.273,25
- 2026NE000050 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.883,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,62 · pago R$ 14.882,38
- 2026NE000019 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.530,20 · a liquidar R$ 1.172,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.358,10
- 2026NE000244 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.746,10 · a liquidar R$ 2.017,60 · liquidado R$ 651,14 · pago R$ 2.077,36
- 2026NE000112 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.650,00 · a liquidar R$ 3.443,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,50
- 2026NE000118 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.650,00
- 2026NE000314 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.377,50
- 2026NE000378 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.273,25 · a liquidar R$ 10.584,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.689,00
- 2026NE000432 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.450,00 · a liquidar R$ 7.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000331 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.234,00 · a liquidar R$ 7.234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000514 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.447,50 · a liquidar R$ 7.447,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818691
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
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