Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AO GTO/DREX/SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: aquisicao de materias para atender ao gto/drex/sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 19.582,05. Vigência de 25/02/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 08335.002532/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.582,05
- Valor globaloficial
- R$ 19.582,05
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE | 15 | R$ 139,99 | R$ 2.099,85 |
| BASE ALVO DE TIROBASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTÁGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICAÇÃO TREINAMENTO | 15 | R$ 290,49 | R$ 4.357,35 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL BORRACHA VULCANIZADA EPDM, TIPO SILHUETA HUMANOIDE 3D, TAMANHO 80 X 50 X 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, BASE DE FIXAÇÃO E COLA REPARADORA | 15 | R$ 874,99 | R$ 13.124,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.582,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.582,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.582,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.582,05
Faturas
- 588 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 19.582,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000097 · Não informada
processo de pagamento 08335.004931/2026-54
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/10/2026
Empenho 2026NE000097 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002532/2026-59
valor global após o termo: R$ 19.582,05 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.