Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE NOBREAK DE ACORDO COM O DESPACHO 1056 (69459909) E AUTORIZACAO ADMINISTRATIVA (69768874)
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: aquisicao de 20 unidades de nobreak de acordo com o despacho 1056 (69459909) e autorizacao administrativa (69768874). Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 08662.018633/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE CONEXÕES DE SAÍDA: 5,,TOMADAS NBR 14136, TIPO NOBREAK SENOIDAL, TENSÃO SAÍDA 115 V, FATOR POTÊNCIA… | 5 | R$ 750,00 | R$ 3.750,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO, TIPO NOBREAK SENOIDAL, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 700 VA, TI… | 24 | R$ 406,25 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 13.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 472 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.018633/2024-78
valor global após o termo: R$ 13.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 818968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.