Contrato federal · Contrato 00033/2017 · Comprasnet Contratos
SERVICE DESK.
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A (CNPJ 42.563.692/0018-74) para: service desk.. Valor global contratado: R$ 771.882,84. Vigência de 05/05/2019 a 31/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M.I. MONTREAL INFORMATICA S.ACNPJ 42.563.692/0018-74
- Processooficial
- 25351.880582/2016-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.612.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 771.882,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.299.799,90
- Assinaturaoficial
- 05/09/2017
- Publicaçãooficial
- 13/09/2017
- Vigênciaoficial
- 05/05/2019 a 31/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 703.089,79
- A liquidarcalculado
- R$ 349.895,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 353.194,59
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801149 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 65.492,96 · a liquidar R$ 65.492,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800345 · 08/03/2019339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 327.324,49 · a liquidar R$ 10.560,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316.764,44
- 2019NE800347 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800346 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 284.507,04 · a liquidar R$ 271.244,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.262,41
- 2019NE800546 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 25.765,30 · a liquidar R$ 2.597,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.167,74
- 2019NE801150 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 29/12/2017
SUB-ROGAÇÃO DA MATRIZ DA CONTRATADA PARA SUA FILIAL.
valor global após o termo: R$ 1.290.365,60 · vigência até 05/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 03/05/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 771.882,84 · vigência até 31/12/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.