Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A MALÁRIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 01.631.853/0001-94) para: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de combate a malária.. Valor global contratado: R$ 6.774,40. Vigência de 21/02/2026 a 21/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 01.631.853/0001-94
- Processooficial
- 25035.002701/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.774,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.774,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2026
- Publicaçãooficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 21/02/2026 a 21/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 22 POL, TIPO TERÇADO | 25 | R$ 88,00 | R$ 2.200,00 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 25 | R$ 111,00 | R$ 2.775,00 |
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO ABS, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO PLÁSTICO, COR ASSENTO BRANCA, COR ESTRUTURA BRANCA, ALTURA 45 CM, COMPRIMENTO 41 CM, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS… | 20 | R$ 89,97 | R$ 1.799,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.329,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.329,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 10/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.329,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.329,55
Faturas
- 000.010.171 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.329,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.