Contrato federal · Empenho 2025NE001243 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - VALENÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 59.145.991 CELSO PIRES DA SILVA FILHO (CNPJ 59.145.991/0001-43) para: pedido dezembro - material predial - valença. Valor global contratado: R$ 619,65. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.145.991 CELSO PIRES DA SILVA FILHOCNPJ 59.145.991/0001-43
- Processooficial
- 23063.000741/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,65
- Valor globaloficial
- R$ 619,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 50 A, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 5 | R$ 19,99 | R$ 99,95 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 VCA, CORRENTE NOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 5 KA, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, CURVA DE DISPARO C | 20 | R$ 16,99 | R$ 339,80 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 10 | R$ 17,99 | R$ 179,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,65
- A liquidarcalculado
- R$ 619,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001243 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,65 · a liquidar R$ 619,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001243 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000741/2025-18
valor global após o termo: R$ 619,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.