Contrato federal · Empenho 2026NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil para atender a demanda do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 18.162,36. Vigência de 26/02/2026 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.162,36
- Valor globaloficial
- R$ 18.162,36
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 21.370 | R$ 0,85 | R$ 18.162,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.162,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.161,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000356 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.162,36 · a liquidar R$ 0,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.161,91
Faturas
- 2261 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.161,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000356 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 18.162,36 · vigência até 25/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.