Contrato federal · Empenho 2025NE000925 · Comprasnet Contratos
SIA 18170 EGQ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: sia 18170 egq. Valor global contratado: R$ 3.009,40. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23069.175332/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.009,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.009,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO LABORATÓRIOCONEXÃO LABORATÓRIO, TIPO JOELHO, ÂNGULO 105°, MATERIAL 1 VIDRO, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, DIÂMETRO JUNTA JUNTA MACHO E FÊMEA 24/40 | 10 | R$ 69,93 | R$ 699,30 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 125 ML, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA E ROLHA TEFLON | 15 | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
| EXTRATOR LABORATÓRIOEXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30 CM | 10 | R$ 100,83 | R$ 1.008,30 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 17,68 | R$ 176,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.009,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.009,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000925 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.009,40 · a liquidar R$ 3.009,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 443 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.009,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000925 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175332/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.009,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.