Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTA ITSM (INFORMATION…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou VANELOS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.327.507/0001-39) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de atendimento ao usuário e de operação de infraestrutura de tic, com fornecimento de ferramenta itsm (information technology service management) e confor…. Valor global contratado: R$ 7.500.000,00. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VANELOS TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.327.507/0001-39
- Processooficial
- 25100.002133/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC. | 1 | R$ 403.000,00 | R$ 4.836.000,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TICSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC. | 1 | R$ 222.000,00 | R$ 2.664.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.875.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 625.000,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000299 · 27/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.250.000,00 · a liquidar R$ 1.875.000,00 · liquidado R$ 625.000,00 · pago R$ 3.750.000,00
Faturas
- 2952 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2908 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2862 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2807 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2759 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2709 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
- 2659 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819419
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.