Contrato federal · Empenho 2026NE000446 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO NÍVEL 2 E MANUTENÇÃO NÍVEL 3 DE 27 (VINTE SETE) EXTINTORES DE INCÊNDIO, INSTALADOS NA UNIDA…
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A (EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC) contratou DAVI FIRE EXTINTOR LTDA (CNPJ 18.810.009/0001-23) para: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção, manutenção nível 2 e manutenção nível 3 de 27 (vinte sete) extintores de incêndio, instalados na unidade da empresa brasil de comunicação - eb…. Valor global contratado: R$ 1.425,00. Vigência de 25/02/2026 a 26/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBCCNPJ 09.168.704/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 115406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DAVI FIRE EXTINTOR LTDACNPJ 18.810.009/0001-23
- Processooficial
- 53400-011354/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 26/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000446 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,00
Faturas
- 11076 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000446 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/03/2026
Empenho 2026NE000446 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-011354/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.425,00 · vigência até 26/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.