Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAUDE DO IFRN CAMPUS CAICÓ, OF 57/2025-COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 90003/2025-UASG 154582. PROCESSO 23139.002643.2025-94.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA (CNPJ 05.021.932/0001-34) para: despesa referente a aquisição de insumos para o setor de saude do ifrn campus caicó, of 57/2025-coaes/dg/ca/re/ifrn, pr 90003/2025-uasg 154582. processo 23139.002643.2025-94.. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 08/11/2025 a 09/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MF DE ALMEIDA & CIA. LTDACNPJ 05.021.932/0001-34
- Processooficial
- 23139.002643/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 08/11/2025 a 09/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ALTA ROTAÇÃOCANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRE… | 2 | R$ 1.275,00 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27.708 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002643/2025-94
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 09/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.