Contrato federal · Empenho 2025NE002977 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 47.675.120/0001-52) para: empenho ref. a aquisição de periféricos de informática para atender às necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação do campus de castanhal. prazo de entrega conforme tr. minuta 304/2025. dispensa 90136/2025.…. Valor global contratado: R$ 34.935,78. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANM NEGOCIOS LTDACNPJ 47.675.120/0001-52
- Processooficial
- 23073.049187/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.935,78
- Valor globaloficial
- R$ 34.935,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MICROPROCESSADORCONJUNTO MICROPROCESSADOR, COMPONENTES PROCESSADOR PARA PENTIUM IV, PLACA MÃEFORMATO AT X, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 22 | R$ 1.587,99 | R$ 34.935,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.935,78
- A liquidarcalculado
- R$ 34.935,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002977 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.935,78 · a liquidar R$ 34.935,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.935,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002977 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049187/2025-58
valor global após o termo: R$ 34.935,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.