Contrato federal · Empenho 2025NE002933 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IHD SEI:23106.100478/2025-12 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP PROT:11010118{SM2611/2025(56000,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:261…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: c. custo: ihd sei:23106.100478/2025-12 att: neuma brilhante rodrigues 2025nd000000 memo.s.n/2025/ich/secdep prot:11010118{sm2611/2025(56000,00)} material de permanente - pedido:2611/2025 - preg:90203/2024 equipamentos ti…. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23106.100478/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECL… | 7 | R$ 8.000,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002933 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 56.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7021 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002933 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.100478/2025-12
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819920
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.