Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O CAMPUS LONDRINA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de serviços terceirizados de atendimento educacional especializado à pessoas com deficiência para o campus londrina da utfpr.. Valor global contratado: R$ 189.600,00. Vigência de 09/03/2026 a 09/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 23064.060556/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 189.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 189.600,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVAPOSTO DE SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEM ANAIS PARA O CAMPUS LONDRINA. CBO 2614-25. | 2 | R$ 94.800,00 | R$ 189.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.033,33
- A liquidarcalculado
- R$ 11.886,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.146,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 25/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 72.033,33 · a liquidar R$ 11.886,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.146,56
Faturas
- 29844 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 12.161,94
- 29508 · emitida 22/07/2026 · PagoR$ 13.557,97
- 29177 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 13.175,03
- 28885 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 13.138,18
- 28614 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 8.113,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.