Contrato federal · Empenho 2025NE003368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VISANDO AS NECESSIDADES DO PPGO/ICS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTAS 746/2025. DISP. 777/2025. REC. TED12205/PROAP/CAP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.547.208/0001-98) para: empenho para custear aquisição de material odontologico visando as necessidades do ppgo/ics. prazo de entrega conforme tr. minutas 746/2025. disp. 777/2025. rec. ted12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 1.660,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.547.208/0001-98
- Processooficial
- 23073.076206/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00777/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEReagente - adicional: com certificado de análise, apresentação 5: solução aquosa, componentes 5: ácido metilenodifosfônico (mdp), método: cromatografia e espectrometria de massas, tipo 5: aditivo desa… | 1 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003368 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.660,00 · a liquidar R$ 1.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29843 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003368 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076206/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.