Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO, COM BASE DE BORRACHA, ALTURA 75CM, CONFECCIONADO EM PVC, NAS CORES LARANJA E BRANCO, USADO PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 09.648.176/0001-29) para: aquisição de cone de sinalização, com base de borracha, altura 75cm, confeccionado em pvc, nas cores laranja e branco, usado para sinalização e isolamento de área.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 02/03/2026 a 16/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 09.648.176/0001-29
- Processooficial
- 25387.000149/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 16/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, ALTURA 75 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FAIXAS REFLETIVAS 8CM, PRATA, MÍNIMA 1500 LUX/M 2 | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.450,00
Faturas
- 2955 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000149/2026-70
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 16/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820036
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.