Contrato federal · Empenho 2026NE000286 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DRENO PARA TÓRAX RADIOPACO NÚMERO 22 DESCARTÁVEL. PROCESSO 25384.000546/2025-91
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 18.088.289/0001-08) para: para atender despesa com aquisição de dreno para tórax radiopaco número 22 descartável. processo 25384.000546/2025-91. Valor global contratado: R$ 42,50. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDACNPJ 18.088.289/0001-08
- Processooficial
- 25384.000546/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42,50
- Valor globaloficial
- R$ 42,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL PVC, CALIBRE 22 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 4,25 | R$ 42,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42,50
Faturas
- 12152 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000286 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000546/2025-91
valor global após o termo: R$ 42,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.