Contrato federal · Empenho 2025NE000600 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS RECICLÁVEIS PERSONALIZADOS. REEM Nº31/2025/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou GRAFICA IGUACU LTDA (CNPJ 20.949.657/0001-07) para: aquisição de crachás recicláveis personalizados. reem nº31/2025/dex/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GRAFICA IGUACU LTDACNPJ 20.949.657/0001-07
- Processooficial
- 23343.004125.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSCRACHÁ RECICLADO; Largura: 14 cm; Altura: 9 cm; Tipo de papel: Reciclato Grama tura mínima: 280 g; Cor: 4X4; Matriz CTP, tipo acabamento refilado; Prova de c or de acordo com a ISO-12647-7; O Material… | 1.000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000600 · 15/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6132 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000600 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004125.2025-90
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820101
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.