Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NEWLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 50.699.194/0001-33) para: empenho referente a aquisicao de insumos e equipamentos para monitoramento da qualidade da agua, atraves do pregao eletronico nº 90005/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena potigu…. Valor global contratado: R$ 40.524,00. Vigência de 14/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NEWLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 50.699.194/0001-33
- Processooficial
- 25058.000072/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 2 | R$ 407,00 | R$ 814,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO.REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO ONPG-MUG, ASPECTO FÍSICO PÓ | 19 | R$ 2.090,00 | R$ 39.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.524,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.524,00
Faturas
- 5108 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 14/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000072/2025-89
valor global após o termo: R$ 40.524,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820106
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.