Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE – CRCN-CO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 42.650.378/0001-80) para: aquisição de kit de produtos de limpeza destinados à lavagem automotiva de veículos institucionais do centro regional de ciências nucleares do centro-oeste – crcn-co.. Valor global contratado: R$ 685,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO 113207
- Local da unidadeoficial
- ABADIA DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200050
- Fornecedoroficial
- GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 42.650.378/0001-80
- Processooficial
- 01203.000049/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 685,00
- Valor globaloficial
- R$ 685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZAConjunto Para Limpeza - tipo: kit de limpeza multifunçional, material: diverso, componentes: conforme modelo, componentes adicionais: personalizado conforme modelo., aplicação: limpeza em geral | 1 | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
Faturas
- 2177 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203.000049/2026-96
valor global após o termo: R$ 685,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.