Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 453/2025 - COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS CORES DA TE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS CORES DA TERRA (CNPJ 33.517.594/0001-61) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios para o pnae do campus cascavel, uasg 158009, sindec 453/2025 - cooperativa de produtores organicos cores da terra, proc. 23411.014445/2025-05, sei 234…. Valor global contratado: R$ 659,00. Vigência de 25/11/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS CORES DA TERRACNPJ 33.517.594/0001-61
- Processooficial
- 23411.014445/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00453/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,00
- Valor globaloficial
- R$ 659,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: TOMATE SALADA | 100 | R$ 6,59 | R$ 659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,88
- A liquidarcalculado
- R$ 210,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 25/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 210,88 · a liquidar R$ 210,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9482 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,88
- 8854 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,65
- 8704 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131,80
- 8495 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014445/2025-05
valor global após o termo: R$ 659,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.