Contrato federal · Empenho 2022NE001622 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990284(229,72){RE 92/2022:}$ FAV - PPG PROJETO CIDADE - PROAP DISPENSA 104/2022 NT.697397 RE. 2061/2022 CONF. DESPACHO PROAD 3194610.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou REITT INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 41.459.077/0001-01) para: prot.:11990284(229,72){re 92/2022:}$ fav - ppg projeto cidade - proap dispensa 104/2022 nt.697397 re. 2061/2022 conf. despacho proad 3194610.. Valor global contratado: R$ 229,73. Vigência de 16/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REITT INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 41.459.077/0001-01
- Processooficial
- 23070.038272/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,73
- Valor globaloficial
- R$ 229,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2022
- Vigênciaoficial
- 16/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIANAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7, IN… | 2 | R$ 114,87 | R$ 229,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001622 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001622 · 16/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038272/2022-78
valor global após o termo: R$ 229,73 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.