Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 28.634.818/0001-85) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência (qs), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 20.250,00. Vigência de 12/01/2026 a 11/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDACNPJ 28.634.818/0001-85
- Processooficial
- 64456.004098/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.250,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 11/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 3.750 | R$ 5,40 | R$ 20.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.782,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209.782,50
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001285 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.440,00
- 2025NE001286 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.250,00
- 2025NE001287 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.287,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.287,50
- 2025NE001288 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.325,00
- 2025NE001289 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.