Contrato federal · Empenho 2025NE004663 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: STI // PROT: 110114 // AQUISIÇÃO DE SSDS PARA MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DGP E STI // DISPENSA 395/2025 // RESUMO PARA EMPENHO (13601082) - 146 E 147/2025 // DESPACHO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PH SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 61.077.506/0001-93) para: c.custo: sti // prot: 110114 // aquisição de ssds para modernização de equipamentos do dgp e sti // dispensa 395/2025 // resumo para empenho (13601082) - 146 e 147/2025 // despacho 13601096/dactic // comprovante saldo a0…. Valor global contratado: R$ 1.602,78. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PH SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 61.077.506/0001-93
- Processooficial
- 23106.090551/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.602,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.602,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - capacidade: 1, características adicionais: sata iii, tamanho: 2,5, tipo: disco ssd, velocidade: 550 | 6 | R$ 267,13 | R$ 1.602,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.602,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.602,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004663 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.602,78 · a liquidar R$ 1.602,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 05/02/2026 · Siafi ErroR$ 1.602,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004663 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.090551/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.602,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820463
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.