Contrato federal · Contrato 00041/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA CGU SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIG…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou CENTRA MOVEIS S/A (CNPJ 25.071.568/0001-24) para: aquisição de mobiliário, por meio de sistema de registro de preços, para atendimento de necessidades da cgu sede, na cidade de brasília - df, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 230.562,00. Vigência de 31/12/2020 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRA MOVEIS S/ACNPJ 25.071.568/0001-24
- Processooficial
- 00190.111028/2020-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230.562,00
- Valor globaloficial
- R$ 230.562,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2020
- Publicaçãooficial
- 04/01/2021
- Vigênciaoficial
- 31/12/2020 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO MAGNÉTICO | 2 | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
| MESA CANTO | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| POLTRONA | 6 | R$ 394,00 | R$ 2.364,00 |
| POLTRONA | 6 | R$ 963,00 | R$ 5.778,00 |
| POLTRONA | 12 | R$ 667,00 | R$ 8.004,00 |
| MESA MADEIRA | 7 | R$ 999,00 | R$ 6.993,00 |
| MESA MADEIRA | 7 | R$ 899,00 | R$ 6.293,00 |
| MESA REUNIÃO REDONDA | 10 | R$ 549,00 | R$ 5.490,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO | 1 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO | 6 | R$ 735,00 | R$ 4.410,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIO | 52 | R$ 490,00 | R$ 25.480,00 |
| SUPORTE MONITOR VÍDEO | 89 | R$ 750,00 | R$ 66.750,00 |
| SUPORTE | 89 | R$ 180,00 | R$ 16.020,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 40 | R$ 280,00 | R$ 11.200,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 43 | R$ 200,00 | R$ 8.600,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO | 18 | R$ 2.600,00 | R$ 46.800,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO | 7 | R$ 1.390,00 | R$ 9.730,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO | 3 | R$ 950,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800971 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1211 · emitida 28/01/2022 · PagoR$ 230.562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00041/2020 · 18/12/2025
NÃO HÁ MINUTA DE EMPENHO OU EMPENHO NO SISTEMA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 82051
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.