Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO DOCUMENTOS DE ORDEM 181 DO PRO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: refere-se a aquisicao para atender aos projetos didaticos e pedagogicos do nucleo de zootecnia do if sudeste mg - campus barbacena. conf. solicitacao documentos de ordem 181 do processo 23355.000873/2024-83, pregao srp 9…. Valor global contratado: R$ 2.940,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23355.000873/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90116/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA | 2 | R$ 1.470,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 2.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50099 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000873/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820719
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.