Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90019/2024 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 8315-1 - CC 1008-1) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 20 DIAS - FRETE CIF - FONE (47) 33517065. PEDIDO N. 1032/2025 - PRAE.

Name: Contrato 2025NE000628 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou REDLEN CONFECCOES LTDA (CNPJ 53.924.678/0001-27) para: pregão (srp) 90019/2024 - (banco 001 - agência 8315-1 - cc 1008-1) - pagamento 30 dias. entrega 20 dias - frete cif - fone (47) 33517065. pedido n. 1032/2025 - prae.. Valor global contratado: R$ 6.745,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: REDLEN CONFECCOES LTDACNPJ 53.924.678/0001-27
Processooficial: 23116.003392/2025-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90019/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.745,00
Valor globaloficial: R$ 6.745,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/10/2025
Vigênciaoficial: 16/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE	500	R$ 13,49	R$ 6.745,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.745,00
A liquidarcalculado: R$ 6.745,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000628 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.745,00 · a liquidar R$ 6.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

697 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.745,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000628 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003392/2025-23
valor global após o termo: R$ 6.745,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorREDLEN CONFECCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 820748
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.