Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CES, ATRAVES DA CONTRATACAO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA D…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: emissao do empenho referente a aquisição de materiais de consumo (material de limpeza) para a residência universitária do ces, atraves da contratacao direta nº 46/2025 - dispensa de licitacao. processo 23096.050792/2025-…. Valor global contratado: R$ 654,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23096.050792/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,00
- Valor globaloficial
- R$ 654,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORodo - material cabo: metal galvanizado, material suporte: metal reforçado, comprimento suporte: 40, quantidade borrachas: 2, características adicionais: cabo revestido em plástico | 30 | R$ 16,65 | R$ 499,50 |
| PÁ COLETORA LIXOPá Coletora Lixo - material coletor: plástico, material cabo: plástico, comprimento cabo: 16, comprimento: 14, largura: 20, aplicação: limpeza | 30 | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,00
Faturas
- 7.273 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.050792/2025-11
valor global após o termo: R$ 654,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.