Contrato federal · Empenho 2025NE003794 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FAV SEI:23106.112101/2025-14 ATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA 2025ND000000 MEMO.058/2025/FAV PROT:11010105{SM4172/2025(1872,50)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:417…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c. custo: fav sei:23106.112101/2025-14 att: elizangela vilar straehl da silva 2025nd000000 memo.058/2025/fav prot:11010105{sm4172/2025(1872,50)} material de permanente - pedido:4172/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em g…. Valor global contratado: R$ 1.872,95. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.112101/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 160 CM, ALTURA 76 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO SUSPENSO | 1 | R$ 1.872,95 | R$ 1.872,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.872,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.872,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003794 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.872,95 · a liquidar R$ 1.872,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 319 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003794 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.112101/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.872,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821685
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.