Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À LOCAÇÃO DE KITS DE BENS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ACADÊMICAS E PEDAGÓGICAS DOS CURSOS OFERTADOS NO ÂMBITO DO PRONATEC (M…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: emissão de empenho visando à locação de kits de bens hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades acadêmicas e pedagógicas dos cursos ofertados no âmbito do pronatec (mil), ted nº 978266 mds/sncf, transferênc…. Valor global contratado: R$ 10.600,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23278.008269/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALARLocação de Mobiliário Hospitalar - Locação de Mobiliário Hospitalar: Kit composto por: • 1 (uma) cadeira de rodas (aço carbono, dobrável, assento e encosto em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bi… | 1 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALARLocação de mobiliário hospitalar - Locação de mobiliário hospitalar: Kit composto por: • 1 (uma) cadeira de rodas (construída em aço carbono, dobrável, com assento e encosto em nylon, freios bilaterai… | 1 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.600,00 · a liquidar R$ 10.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000003 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.008269/2025-46
valor global após o termo: R$ 10.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.