Contrato federal · Empenho 2025NE003602 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3990/2025 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13378789/FM/BIOTERIO // 2025ND005810 // 23106.108421/2025-61
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.498.171/0001-41) para: c.custo: fm // prot: 11010109 // aquisição de material de consumo // req. 3990/2025 pregão 90019/2024-unb // despacho 13378789/fm/bioterio // 2025nd005810 // 23106.108421/2025-61. Valor global contratado: R$ 47,10. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.498.171/0001-41
- Processooficial
- 23106.108421/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47,10
- Valor globaloficial
- R$ 47,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 6 | R$ 7,85 | R$ 47,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47,10
- A liquidarcalculado
- R$ 47,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003602 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,10 · a liquidar R$ 47,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4975 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003602 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108421/2025-61
valor global após o termo: R$ 47,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821883
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.