Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI. ATA Nª 17
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G Z MENEGUSSO LTDA (CNPJ 47.358.786/0001-87) para: aquisição de material medico hospitalar para atender o dsei vale do javari. ata nª 17. Valor global contratado: R$ 30.999,80. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- G Z MENEGUSSO LTDACNPJ 47.358.786/0001-87
- Processooficial
- 25041.000136/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.999,80
- Valor globaloficial
- R$ 30.999,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO E LATÃO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA DE ALUMÍNIO COM 8 BICOS DE PULVERIZAÇÃO, TIPO CARRIOLA | 8 | R$ 1.549,99 | R$ 12.399,92 |
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO E LATÃO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA DE ALUMÍNIO COM 8 BICOS DE PULVERIZAÇÃO, TIPO CARRIOLA | 12 | R$ 1.549,99 | R$ 18.599,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.999,80
- A liquidarcalculado
- R$ 30.999,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.999,80 · a liquidar R$ 30.999,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1219 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.999,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000136/2024-40
valor global após o termo: R$ 30.999,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.