Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS E CAFETEIRA) PARA O IFPB CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025 - UASG 90008.
IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 45.579.602/0001-83) para: empenho para aquisição de material permanente (microondas e cafeteira) para o ifpb campus catolé do rocha. pregão eletrônico 90009/2025 - uasg 90008.. Valor global contratado: R$ 4.296,43. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
- Local da unidadeoficial
- GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
- Fornecedoroficial
- MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 45.579.602/0001-83
- Processooficial
- 23800.001689.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.296,43
- Valor globaloficial
- R$ 4.296,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO,PRESSÃO 15BAR,TERMOBLOC O , POTÊNCIA 1.400 W | 1 | R$ 3.472,00 | R$ 3.472,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 42 L, VOLTAGEM 120/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPORIZADOR DE 99 MÍNUTOS E 99 SEGUNDOS, FRQUÊNC I | 1 | R$ 824,43 | R$ 824,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.296,43
- A liquidarcalculado
- R$ 4.296,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.296,43 · a liquidar R$ 4.296,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1595 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.296,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001689.2025-36
valor global após o termo: R$ 4.296,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.