Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA UFRR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 54.051.187/0001-81) para: aquisição de mobiliário escolar para atendimento da ufrr. Valor global contratado: R$ 40.254,30. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 54.051.187/0001-81
- Processooficial
- 23129.005631/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.254,30
- Valor globaloficial
- R$ 40.254,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETE DE BORRACHATAPETE DE BORRACHA, COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 1,00 M, APLICAÇÃO PARA PLAYGROUND, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULADO DE PNEU SBR COM RESINA DE POLIURETANO E, TIPO KIT AMARELINHA COM 10 PEÇAS | 2 | R$ 2.874,75 | R$ 5.749,50 |
| PISO SINTÉTICOPISO SINTÉTICO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 100 X 100 CM, ESPESSURA 5 CM, APRESENTAÇÃO PLACA | 120 | R$ 287,54 | R$ 34.504,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.254,30
- A liquidarcalculado
- R$ 40.254,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.254,30 · a liquidar R$ 40.254,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.254,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.