Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, COM GARANTIA TÉCNICA E ASSISTÊNCIA EM CONCESSIONÁRIA INSTALADA EM CAMETÁ OU CIDADE PRÓXIMA,
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA (CNPJ 05.440.065/0001-71) para: aquisição de micro-ônibus, com garantia técnica e assistência em concessionária instalada em cametá ou cidade próxima,. Valor global contratado: R$ 640.000,00. Vigência de 02/03/2026 a 01/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA 156102
- Local da unidadeoficial
- CAMETÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502103
- Fornecedoroficial
- MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDACNPJ 05.440.065/0001-71
- Processooficial
- 23051.014922/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 640.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 01/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO MICROÔNIBUS, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 150 L, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADEPASSAGEIRO 36 UN, POTÊNCIA MÍNIMA 160 CV | 1 | R$ 640.000,00 | R$ 640.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 640.000,00 · a liquidar R$ 640.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0191293 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.