Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC CONFORME DESPACHO 385 (2850056/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.005309/2025-03.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.582.653/0001-79) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de tic conforme despacho 385 (2850056/sei) disponível no processo 23243.005309/2025-03.. Valor global contratado: R$ 4.488,99. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 59.582.653/0001-79
- Processooficial
- 23243.005309/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.488,99
- Valor globaloficial
- R$ 4.488,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3472, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA | 20 | R$ 209,00 | R$ 4.180,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-419C, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO | 1 | R$ 308,99 | R$ 308,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.488,99
- A liquidarcalculado
- R$ 4.488,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.488,99 · a liquidar R$ 4.488,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.488,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005309/2025-03
valor global após o termo: R$ 4.488,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.