Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A ANUIDADE GRUPO MONTEVIDÉU DE UNIVERSIDADES (AUGM) CONFORME SOLICITAÇÃO 3245283 E AUTORIZAÇÃO 3247503. INEXIGIBILIDADE 326/2026 NUMERO SIAFI 775 PO 08/2…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACION DE UNIVERSIDADES DE MONTEVIDEO para: para atender despesas ref. a anuidade grupo montevidéu de universidades (augm) conforme solicitação 3245283 e autorização 3247503. inexigibilidade 326/2026 numero siafi 775 po 08/2026 verba tesouro occ. Valor global contratado: R$ 45.625,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACION DE UNIVERSIDADES DE MONTEVIDEO
- Processooficial
- 23089.004980/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00326/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade - PAGAMENTO DE ANUIDADE 2026, REFERENTE Á PARTICIPAÇÃO DA UNIFESP NO GRUPO MONTEVIDÉO DE UNIVERSIDADES | 1 | R$ 45.625,00 | R$ 45.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.520,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 03/03/2026338041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 44.520,40 · a liquidar R$ 0,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.520,00
Faturas
- PI- 0423 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004980/2026-30
valor global após o termo: R$ 45.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.